內部控制
國立中山大學內部控制手冊
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國立中山大學內部控制自行評估實施計畫
國立中山大學內部控制監督稽核計畫
國立中山大學內部控制監督稽核報告
114年度內部稽核報告
113年度內部稽核報告
112年度內部稽核報告
111年度內部稽核報告
109年度內部稽核報告
108年度內部稽核報告
107年度內部稽核報告
106年度內部稽核報告
105年度內部稽核報告
104年度內部稽核報告
103年度內部稽核報告
內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 115年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 114年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 114年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 113年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 112年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 112年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 111年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 111年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 110年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 109年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 109年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 108年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 108年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 107年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 107年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 106年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 106年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 105年度第1次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
- 105年度第2次內部稽核受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查結果
國立中山大學內部控制聲明書
校內法規辦法
- 國立中山大學內部控制小組設置要點(1071128 107-1-6行政會議修正通過)
- 國立中山大學內部控制作業實施要點(1050825 105-1內控小組會議修正通過)
- 國立中山大學風險發生機率及影響程度評量基準(105.08.25)
- 國立中山大學內部稽核小組設置及作業要點
表單文件
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相關投影片檔案
- 本校內部控制與內部稽核運作實務簡報(112.09.06)
- 105年度內部控制教育訓練-學校經營風險評估及管理投影片(105.12.06)
- 強化內部控制措施宣導經費動支結報講習會(100.10.13)
政府規章
政府內部控制標竿學習案例