國立中山大學內部控制手冊

• 國立中山大學內部控制手冊13.0版

國立中山大學內部控制自行評估實施計畫

• 國立中山大學113年度內部控制自行評估實施計畫
• 國立中山大學112年度內部控制自行評估實施計畫
• 國立中山大學111年度內部控制自行評估實施計畫
• 國立中山大學110年度內部控制自行評估實施計畫
• 國立中山大學109年度內部控制自行評估實施計畫
• 國立中山大學108年度內部控制自行評估實施計畫
• 國立中山大學107年度內部控制自行評估實施計畫

國立中山大學內部控制監督稽核計畫

• 國立中山大學114年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學113年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學112年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學111年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學110年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學109年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學108年度內部控制監督稽核計畫
• 國立中山大學107年度內部稽核計畫
• 國立中山大學106年度內部稽核計畫
• 國立中山大學105年度內部稽核計畫
• 國立中山大學104年度內部稽核計畫

國立中山大學內部控制監督稽核報告 

國立中山大學內部控制聲明書

• 國立中山大學113年度內部控制聲明書
• 國立中山大學112年度內部控制聲明書
• 國立中山大學111年度內部控制聲明書
• 國立中山大學110年度內部控制聲明書
• 國立中山大學109年度內部控制聲明書
• 國立中山大學108年度內部控制聲明書
• 國立中山大學107年度內部控制聲明書
• 國立中山大學106年度內部控制聲明書
• 國立中山大學105年度內部控制聲明書

校內法規辦法

• 國立中山大學內部控制小組設置要點(1071128 107-1-6行政會議修正通過)
• 國立中山大學內部控制作業實施要點(1050825 105-1內控小組會議修正通過)
• 國立中山大學風險發生機率及影響程度評量基準(105.08.25)
• 國立中山大學內部稽核小組設置及作業要點

表單文件

• 國立中山大學內部控制制度作業項目製作格式
• 國立中山大學內部控制制度（跨職能）作業項目製作格式

相關投影片檔案

• 本校內部控制與內部稽核運作實務簡報(112.09.06)
• 105年度內部控制教育訓練-學校經營風險評估及管理投影片(105.12.06)
• 強化內部控制措施宣導經費動支結報講習會(100.10.13)

政府規章

• 行政院政府內部控制相關規定
• 行政院訂頒「政府內部控制監督作業要點」
• 行政院政府內部控制年度重點工作
• 行政院政府內部控制範例
• 教育部風險管理及內部控制推動作業原則(107.09.04)
• 政府內部控制之推動電子書
• 行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊
• 政府部門内部控制制度共通性作業範例
• 共通性作業範例製作原則

政府內部控制標竿學習案例

• 104年度政府內部控制標竿學習案例名單
• 103年度政府內部控制標竿學習案例名單